Kontakt

Bestill en produktdemo, bestill en produktprøve eller ta kontakt med oss for å lære mer om våre produkter og løsninger.

Kontakt oss

Fakturering

SystemHouse Solutions fakturaer blir håndtert elektronisk. For at du som leverandør skal få betalt i tide, er det viktig at fakturaene oppfyller visse krav.

Faktura fra leverandør
SystemHouse Solutions aksepterer kun elektroniske fakturaer. Vær oppmerksom på at en PDF ikke teller som en elektronisk faktura. .

Leverandører som ikke sender e-faktura
Har du som leverandør ikke begynt med elektroniske fakturaer? Det er ofte mulig å lage e-fakturaer via eksisterende forretningssystemer/økonomisystemer.

Mer informasjon finner du her:
https://web.inexchange.se/inexchange/Start/Account/CreateAccount

Fakturakrav for leverandørfakturaer
For at fakturaen til SystemHouse Solutions skal bli betalt i tide må den oppfylle SystemHouse Solutions krav:

  • Fakturaen skal settes til:
    SystemHouse Solutions AB
    Org.nr: 559203-8904
    GLN: 7365592038903
    Peppol-ID: 0007:5592038904
    operatør: InExchange
  • Det 11-sifrede arbeidsordrenummeret (AO) skal inkluderes.

Har din faktura blivit avvisad/bestriden?

Fakturan är avvisad/bestriden på grund av felaktig eller ofullständig referens. Fakturan finns inte registrerad i vår leverantörsreskontra och för att vi ska kunna göra en betalning behöver du skicka en ny faktura till oss med korrekt referensmärkning.

Referensmärkning

Alla fakturor till SystemHouse Solutions AB måste vara märkta med ett 11-siffrigt arbetsordernummer (AO-nummer) som erhålls av beställaren. Har du inte fått något AO-nummer behöver du ta kontakt med beställaren. Komplettera sen fakturan med de korrekta uppgifterna och skicka den till oss igen. Det 11-siffriga AO-numret ska anges som referens i referensfältet och text som ”AO” ska inte anges i fältet.